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陕西师范大学国内差旅费管理办法(修订)
作者:[] 文章来源:[] 发布时间:[2014-11-26] 阅读次数:[503]

第一章

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,根据财政部颁布的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》,结合我校实际情况,制定本办法。

第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第四条 各单位要本着勤俭节约的原则,严格出差审批制度,切实控制出差人数和天数。

第二章 城市间交通费

第五条 出差人员出差按照规定标准乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。出差人员乘坐交通工具的标准见下表:

教职工出差交通工具标准

标准 交通工具

职别

火车

轮船

飞机

其他交通工具

(不包括小汽车)

副部级及相应职级以上人员(含院士)

软卧、动车、高铁一等舱

一等舱

公务舱

凭据

报销

正高职、正处级及相应职级以上人员

软卧、动车、高铁二等舱

二等舱

经济舱

凭据

报销

副高职、副处级及相应职级以上人员

软卧、动车、高铁二等舱

二等舱

经济舱

凭据

报销

其他人员

硬卧、动车、高铁二等舱

三等舱

凭据

报销

第六条 出差人员使用科研经费支付差旅费的,外埠出差的城市间交通费、出租车费据实报销。

第七条 出差人员使用事业费支付差旅费的,除副高职和副处级以上人员可乘坐飞机和软卧外,其他人员乘坐飞机或软卧须经单位负责人签字审批后据实报销。

第八条 出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺车票,未购买到卧铺票的,按实际乘车的硬座票价的80%给予补助。

第九条 出差人员不慎丢失车船票的,要书面写出事实经过,经单位负责人或项目负责人签字批准后,学生按硬座票价的80%予以报销;职工按硬卧票价的80%予以报销。

第十条 出差人员不慎丢失飞机票的,需提供行程单或由航空公司出具证明,经单位负责人或项目负责人签字批准后,按飞机票价的80%予以报销。

第三章 住宿费

第十一条 出差人员出差按照规定标准住宿,凭据报销住宿费。

出差人员住宿标准见下表:

标 准

职 别

住宿费

副部级及相应职级以上人员(含院士)

600/.天以内

正高职、正处级及相应职级以上人员

500/.天以内

副高职、副处级及相应职级以上人员

450/.天以内

其他人员

300/.天以内

第十二条 出差人员使用科研经费支付差旅费的,外埠出差的住宿费据实报销。

第十三条 出差人员使用事业费支付差旅费的,住宿费超过规定标准须经单位负责人签字审批后据实报销。

第十四条 对出差人数为单数,或与异性人员出差的,可以单人住宿一个标准间。财务部门根据出差人数和性别的实际情况,予以报销住宿费。

第四章 伙食补助费

第十五条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。

第十六条 出差人员只要能提供出差往来交通证明,即可全额发放住宿期间的伙食补助费。

第十七条 出差人员出差期间发生的招待费应与差旅费同时报销,相关出差人员均扣发一天伙食补助费。

第五章 公杂费

第十八条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元。

第十九条 出差人员使用科研经费支付差旅费的,出租车费据实报销并全额发给公杂费补贴。

第二十条 出差人员使用事业费支付差旅费的,出租车费据实报销并减半发放公杂费补贴。

第二十一条 出差人员自驾车或由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,不再发放公杂费补贴。

第六章 参加会议等差旅费

第二十二条 外出参加会议,会议通知明确食宿费自理的,会议期间发给伙食补助费;没有明确的,视同会议负担,不再发放伙食补助费。

第二十三条 参加会议期间支付的会务费,凭会议主办方的通知予以报销。会议通知明确有考察项目的,且考察费发票由会议主办方提供并加盖会议主办方财务专用章可据实报销;若由其他单位开具的考察费票据(团费、旅游费)等,一律不予报销。

第二十四条 到基层单位实()习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照外埠出差标准报销;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不再报销住宿费和公杂费。对于工资供给关系转到挂职单位的,不再执行本规定。

第二十五条 工作人员经学校批准外出进修、培训和派出工作的,其差旅费报销规定如下:

一、在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照外埠出差标准报销。

二、进修、培训分段计算。1个月以内的(1个月),每天发给伙食补助费和公杂费40元;1个月以上6个月以内的(6个月),每天发给伙食补助费和公杂费25。元;6个月以上的,每天发给伙食补助费和公杂费15(参加学历教育和培训单位另有规定的除外)

三、派出工作期间的伙食费和公杂费按出差对待全额发给伙食补助费和公杂费。

第七章 调动、搬迁的差旅费

第二十六条 工作人员因调入工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费,按照外埠出差标准报销。

工作人员调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。

第二十七条 与工作人员同往的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随行调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,以及行李、家具托运费等,按被调入人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。

第二十八条 被调入人员的同住家属,应与被调入人员同行。暂时不能同行的,经学校同意,可暂留原地。其以后迁移时的差旅费,以及被调入人员的非同住家属迁移时的差旅费,按一般工作人员标准报销。

第二十九条 由部队转业到学校工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入学校后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。

第八章 学生差旅费

第三十条 学生出差由学校经费报销支出的,外出乘坐交通工具和住宿费按下表规定的范围凭据报销,伙食费和公杂费按下表规定的标准包干。

单位:元/天

学生类别

交通工具

住宿费

伙食费

公杂费

火车

轮船

其它工具

博士生

硬卧

四等舱

按实报销

200

30

15

硕士生

硬坐

末等舱

按实报销

150

30

15

本科生

硬坐

末等舱

按实报销

100

30

15

第三十一条 学生出差由导师个人争取的校外科研经费报销费用的,经项目负责人同意可按教职工对待报销差旅费。

第三十二条 学生外出因专业需要开支胶卷、向导费、参观门票、讲课费等必须事先列报计划,经导师和院领导审批后方可报销,无计划或超过计划的开支自理。

第三十三条 学生教育实习参照教育实习管理办法,专业实习参照差旅费开支的办法。

第九章

第三十四条 工作人员到市区内开会的,伙食费、公杂费按到外埠开会相关规定执行;到市区内办事不能按时回家用餐的,每餐可给予15元的误餐补贴,每天补贴不超过两餐。

第三十五条 工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费、扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间,不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三十六条 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。

第三十七条 工作人员自驾车赴外出差,使用科研经费报销出差费用的,须提供出差日志及过路过桥费凭证,按出差报销相关费用;使用学校下达的事业经费报销费用的,除提供出差日志及过路过桥费凭证外,需由单位出具出差报告单,证明出差事由、出差人姓名、起止日期及其他需要说明的事项,单位负责人签字审批并加盖单位公章,方可报销相关费用。

第三十八条 本办法自201391日起实行 本办法由财务处负责解释。

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